AENOR 34 LOS DATOS Gráfico 2 Mapa de procedimientos principales del Sistema Integrado de Gestión RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (1) KPI - Indicadores Cuantitativos de Calidad ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORA y preventivas Control tareas críticas Aprovisionamiento Planificación de ventas y operaciones Fabricación de producto (Inyección, soplado, montaje) PROCESOS DE APOYO Auditoría del SIG Acciones correctivas Control de producto SIG Control de Documentos y Registros Desarrollo e industrialización RECURSOS HUMANOS Selección y contratación Información, consultas y participación Competencia, evaluación y formación Vigilancia de la GESTIÓN DE EMERGENCIAS Salud Planes de emergencia y capacidad de respuesta Gestión y evaluación de proveedores Entrega de Equipos de Protección Individual Control de equipos, seguimiento y medición Protección de trabajadores de características especiales Control periódico condiciones de trabajo Identificación requisitos legales y otros Control de ETT´s Coordinación act. empres. Proceso sancionador Control de equipos de seguridad Identificación de peligros y evaluación de riesgos Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales Gestión de residuos LEGAL Y OTROS INTEGRADO CALIDAD MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES no conforme Investigación de accidentes/incidentes Realización y gestión de OPS(2) Gestión de incidencias y satisfacción del cliente Política integrada Establecimiento y seguimiento de objetivos y KPI(1) Revisión por la Dirección Comunicación interna y externa Planificación de la acción preventiva Protocolo de gestión de alertas RETROALIMENTACIÓN PROCESOS OPERATIVOS DATOS DE PROCESOS Requisitos del cliente y partes interesadas. Recursos y materias primas Satisfacción del cliente y partes interesadas. Residuos, vertidos Gestión de requisitos del cliente Identificación y trazabilidad Venta de producto Verificación de atributos de calidad seguridad y fiabilidad Certificación de producto Gestión de pedidos Logística y distribución Gestión de la colección (2) OPS - Sistemas Operacionales
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